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四川省安全生产监督管理局 2017年部门决算编制说明

  • 【发布时间:2018-09-03】
  • 【来源:财务处】
  • 【阅读次数:2250】

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草全省安全生产地方性法规、规章草案,拟订全省安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担省政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任。负责组织省政府安全生产大检查和专项督查。承担全省煤矿安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全省安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理等工作。

(二)2017年重点工作完成情况

一年来,在省委、省政府和原国家安全监管总局的领导下,我局坚持围绕中心、服务大局、大胆创新、扎实工作,在“十二五”各类控制指标完成情况明显好于全国平均水平的基础上,今年全省安全生产继续保持了稳定好转的态势。据统计快报,全省安全生产形势“保持两个下降、实现两个好转、创造一个纪录”。“保持两个下降”:保持生产安全事故总量持续下降,保持较大生产安全事故持续下降。“实现两个好转”:大部分重点行业(领域)安全生产状况稳定好转,道路交通、工矿商贸、农业机械、铁路交通等重点行业(领域)生产安全事故死亡人数同比分别下降18.1%12.6%40.0%24.7%。各市(州)安全生产状况稳定好转,21个市(州)生产安全事故起数和死亡人数都同比下降。“创造一个纪录”:创造了连续33个月没有发生重特大生产安全事故的纪录。主要工作情况:一是进一步健全责任体系。针对煤矿、危险化学品、水上交通等重点行业领域,印发修订了《四川省安全生产工作考核办法》等文件,权责进一步明晰,强力推动了安全生产责任落实。二是全力遏制重特大事故。按照国务院安办和原国家安全监管总局的统一部署,周密安排,狠抓双控,加强考核,将遏制重特大事故工作纳入省政府对各市(州)的安全生产目标考核,进一步完善挂牌督办、绩效考评、行政问责等工作机制,有力遏制重特大事故发生。三是突出抓好汛期等重点时段安全生产工作。在元旦、春节、五一、国庆等重要节假日和“两会”、汛期等重点时段开展了一系列专项整治和督导检查。四是深入推进依法治安。始终把安全生产依法治理放在全面依法治省的大局中去推进,坚持“严”字当头、管罚并重,对非法违法行为“零容忍”,切实加强制度建设,严格打非严肃查处事故,把重大隐患当事故对待。五是全面加强重点行业领域安全监管。积极探索和把握安全生产规律性特征,全面加强煤矿、非煤矿山、危化品和烟花爆竹、油气输送管道、道路交通运输方面等重点行业领域安全监管。六是努力夯实安全生产基层基础。坚持抓预防、重治本,狠抓基础基层工作,不断夯实安全生产根基。七是不断加强干部队伍建设。继续把从严从实作为干部队伍建设的核心内容,积极建设“钢班子、铁队伍”。

二、部门概况

省安全监管局下属二级单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年省安全监管局本年收入合计21,375.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14,367.27万元,占67.21%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入1,357.58万元,占6.35%;经营收入5,380.77万元,占25.18%;其他收入270.17万元,占1.26%2017年本年收入合计较2016年减少555.45万元,减少2.53%。变动的主要原因为,2016年中追加基本支出547.28万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费454.42万元、职业年金单位缴费支出92.86万元。


2017年省安全监管局本年支出合计21,111.49万元,其中:基本支出4,910.32万元,占23.26%;项目支出12,177.71万元,占57.68%;经营支出4,023.46万元,占19.06%2017年本年支出合计较2016年增加3317.16万元,增加18.64%,变动的主要原因:一是2016年结转安全生产监管监察能力建设项目3060万元,在2017年完成采购,共计支出2758.94万元;二是年中追加安全监管部门监管执法能力建设项目1100万元,在2017年完成支出720.49万元。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计16,058.95万元。与2016年相比,财政拨款收支总计各减少473.78万元,下降2.87%


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15,561.37万元,占本年支出合计的73.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3099.28万元,增长24.87%


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出15,561.37万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出21万元,占0.13%;教育支出832.81万元,占5.35%;社会保障和就业支出621.07万元,占3.99%;医疗卫生支出173.59万元,占1.12%;住房保障支出293.65万元,占1.89%;资源勘探信息等支出13,619.25万元,占87.52%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为832.81万元,完成预算99.14%,决算数小于预算数的主要原因是结余少量培训费由财政收回。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为81.64万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为44.84万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为398.74万元,完成预算97.92%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付养老保险后,相较预算结余部分资金,由财政收回。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为90.79万元,完成预算99.21%

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为5.07万元,完成预算99.22%

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为99.79万元,完成预算94.11%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付医疗保险后,相较预算结余部分资金,由财政收回。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为57.98万元,完成预算100%

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为15.82万元,完成预算100%

12. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项): 支出决算为1,610.11万元,完成预算99.37%,决算数小于预算数的主要原因是预算资金结余,由财政收回。

13. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为4,447.52万元,完成预算97.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目的结余资金和政府采购部分的结转资金。

14. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项): 支出决算为71.43万元,完成预算90.29%,决算数小于预算数的主要原因是预算资金结余,由财政收回。

15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项): 支出决算为644.16万元,完成预算30.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加的“一张图”信息系统建设项目1163万元且该项目为政府采购,2017年已经进入政府采购流程但未完成采购,项目资金全部结转至2018年。

16. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项): 支出决算为465.04万元,完成预算96.58%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结余资金。

17. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 支出决算为6,380.98万元,完成预算81.46%,决算数小于预算数的主要原因是部分为政府采购项目,执行程序多,按照合同要求尾款需下年支付,全部结转至2018年。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为189.45万元,完成预算91.46%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付住房公积金后,相较预算结余部分资金,由财政收回。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为104.20万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,642.93万元,其中:

人员经费3,193.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费449.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为189.89万元,完成预算85.23%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.82万元,占3.06%;公务用车购置及运行维护费支出决算171.01万元,占90.06%;公务接待费支出决算13.06万元,占6.88%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出5.82万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:韩强1人赴加拿大执行三维激光扫描技术在化工场所数字化资产全寿命周期安全生产中的应用培训任务,培训团组先后赴多伦多大学、康考迪亚大学、麦吉尔大学学习化工三维应用理论知识,到加拿大颜料化工公司生产车间借鉴企业先进管理方式,同Bantrel油砂公司专家进行技术交流,通过此次培训,团组成员对加拿大化工场所数字化资产全寿命周期安全生产管理有了较全面系统的了解,也体会到我国化工安全生产行业高新技术研发和应用存在的差距,学习借鉴了发达国家三维激光扫描技术在化工场所数字化资产全寿命周期安全生产中的应用方面的先进经验,提高了安全监管工作水平,对指导全省安全生产工作有积极作用。

因公出国(境)支出决算比2016年减少10.08万元,下降63.39%。主要原因是20179月中下旬,我局原计划选派参加原国家安监总局组团赴英国执行职业健康监管执法培训的同志,因国务院安委会安全生产大检查督查组9月中下旬来川开展督查,该同志具体分管此项工作,故取消行程。

2.公务用车购置及运行维护费支出171.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车33辆,其中:轿车10辆、越野车21辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出171.01万元。主要用于安全生产监管、煤矿监察、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加5.86万元,增长3.55%主要原因是财政年中追加了车辆大修资金5.95万元。

3.公务接待费支出13.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,747人次(不包括陪同人员),共计支出13.06万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1万元,下降7.11%主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,省安全监管局机关运行经费支出362.63万元,比2016年减少5.88万元,下降1.6%

(二)政府采购支出情况

2017年度,省安全监管局政府采购支出总额5,932.63万元,其中:政府采购货物支出4,920.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,011.96万元。主要用于藏区能力建设,安全监管部门监管执法装备建设,安全生产预警体系建设,特种作业培训操作证(IC)卡经费,矿山抢险排水应急救援保障能力建设,校园设施维修及环境整治等项目。授予中小企业合同金额808.88万元,占政府采购支出总额的13.63%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,省安全监管局共有车辆86辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车6辆、其他用车48辆(其中46辆救护车分配给各市(州)救护队使用);单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标93个,涉及财政资金11738.02万元,覆盖率达到90.29%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,对2017年整体支出开展绩效自评,自评96分。

主要问题:一是项目申报程序规范化、完善项目申报资料和完善专项资金绩效目标仍需加强,二是需适应新时代的要求,加大项目资金全过程监管力度,尤其是加强对专项预算的审查监督。

下一步措施:一是努力提高专项资金管理水平,进一步加强制度建设,完善项目全过程监管,严格以制度规范项目管理行为,切实防范财政专项资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时,优化财政资源配置,保证有限的财政专项资金发挥更大的效益,充分发挥财政专项资金的作用,保证财政专项资金的安全运行。二是加强对专项资金的监督检查。进一步加强内部审核监督。对于财政专项资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,根据专项资金的投入开展跟踪监督检查,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金拨付是否及时,资金使用是否合理,项目档案是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,以保证专项资金的使用效益。要加大对资金使用单位的审计监督,定期对专项资金的使用情况进行检查、监管,检查结果定期公布于众,以充分体现其透明度,从深层次揭露专项资金管理中存在的违法违纪问题。三是提升相关人员的职业素质。定期组织学习法律法规和文件精神,提高政策理论水平,做到依法理财,规范管理;同时,培养政治素质高、事业心强、具有会计知识和专业技能的人从事会计工作,确保财政决算真实完整。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位四川省煤矿抢险排水站开展了整体支出绩效评价,得分为91.5分。

存在的问题:一是要更科学有效的制定中长期规划,二是要开展单位内部绩效目标动态监控,并及时通报,三是进一步做好政务信息报送,做好宣传工作,四是提高队伍的整体能力水平和管理人员与操作人员间的配合默契度,提升单位精细化管理水平。

下一步改进措施:一是以问题为导向,以查促改,二是树立绩效理念,强化绩效目标管理,讲绩效评价日常化、常态化,认真落实。

2017年单位整体支出绩效评价得分表

单位名称

四川省煤矿抢险排水站

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4.5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

0

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


十一、名词解释

(一)收入类

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出类

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指我局用于提升全省安全生产监管系统人员业务能力水平举办培训班开支的经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指省安全监管局所属事业单位离退休人员的经费开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职职工养老保险开支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于在职职工职业年金开支。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于公务员医疗补助缴费支出。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):用于保障省安全监管局机关、下属参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):保障省安全监管局机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):用于下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):用于保障我局下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于我局机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2017决算公开.xls    在线预览


 


  • 【编辑:石宇】